关于系统全职工作团队考勤、出差、报告等内控要求

关于系统全职工作团队考勤、出差、报告等内控要求

为加强系统全职工作团队的内控自律，特规范如下：

一、系统全职工作团队，是指系统正式发文的，在系统部门、各地方工作组(含运营、超管)等任职的全部总部+地方正式工作成员，一般配置有相应超买津贴待遇。

二、系统全职工作团队成员需全职线上在岗服务，并按要求参加线下会议和线下工作，未经请假不得随意缺岗。

三、系统全职工作团队成员离开常驻地出差，需经直接上级批准，并在系统年度财务预算内配置奖励与差旅费用同等数量的种子数字资产。(详见附件的报销结算通知)

四、系统全职工作团队成员需每周、每月向直接汇报对象提交文字工作汇报。地方工作组长需向总办地方联络处提交地方每日工作汇报。其他汇报方式和频率由其汇报对象决定。

五、系统全职工作团队成员严禁利用职务之便，以所谓私人借款名义谋取不正当利益。

六、全体创客均可进行监督并反馈系统后台邮箱solomocks@qq.com，一旦查实，系统将根据违规程度对违规人做相应处理。

附：关于差旅报销由数字资产结算的通知

 

系统各部门、各地方工作组：

 

经系统总办研究决定，对系统各部门和地方工作组因工作需要出差，其出差费用列入报销范围，报销标准如下：

1、交通费按发票金额计入实报实销，以动车二等座及飞机经济舱为准。

2、每天按不同级别进行住宿、餐饮补贴，报销时以发票实际金额为准，最高不能超过如下标准。具体如下：

1）系统部门主要负责人：最高350数字资产/天；

2）系统部门分管负责人、系统部门大区主要负责人、地方工作组组长/总秘、地方运营组组长/总秘、地方超管组组长、离任地方工作组组长工作组总秘：最高300数字资产/天；

3）系统部门大区分管负责人、系统部门成员、地方发布、地方工作组运营组超管组副组长、工作组站长：最高250数字资产/天；

4）地方工作组/运营组/超管组成员、工作站副站长：最高200数字资产/天。

3、报销范围：系统及部门发起的峰会，各部门、各地方工作组经系统总办批复同意的出差费用(在系统批复的与工作目标挂钩的财务预算内)。

4、结算的数字资产由经手人选择种子资产或专项资产。

报销流程:

1、由经手人说明出差时间，办何事，达到何效率，并签字；

2、交由部门负责人审核签字；

3、交总办审批；

4、最后交财务审核报销；

5、每个月报销记账一次，集中报销时间为次月的5日至10日。

6、发票抬头：杭州超买网络科技有限公司；

7、税号：91330109MA28NWPP4T；

8、发票邮寄地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号杭州湾信息港C508室。

SoLoMo系统总办

2017年5月24日